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内蒙古自治区体育彩票管理中心2016年预算公开说明
2016-04-18 16:00:50 内蒙古体彩网

  按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2016年自治区体育彩票管理中心部门预算的通知》要求,内蒙古自治区体育管理中心(以下简称中心)认真分析了2015年单位预算预计执行情况,并结合2016年工作任务目标、2016年全区体育彩票销售情况,编制了2016年单位部门预算,现将相关情况说明如下:

  一、部门概况

  内蒙古自治区体育彩票管理中心于1996年成立,批准文号为《关于内蒙古自治区体育运动委员会所属事业单位“五定”方案的批复》(内机编发[1996]13号)、《内蒙古自治区财政厅关于将彩票发行销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(内财综[2015]1591号),是由内蒙古自治区体育局行政主管,自治区财政厅资金监管的一级财政预算单位。

  负责制定全区体育彩票管理办法,体育彩票销售工作的指导、监督、检查等项工作。核定事业编制为15人,目前内蒙古体育彩票管理中心在职职工38人,其中编制内人员11人,聘用人员27人,另有退休人员3人。机构设置10个部门,分别是:综合部、财务部、技术部、宣传部、市场部、监察部、概率彩票部、即开彩票部、竞猜彩票部、电子彩票部。

  全区体育彩票销售机构实行分级管理体制,盟市体育彩票中心由盟市体育局行政主管,盟市财政局资金监管,自治区中心业务指导,除二连浩特市由自治区中心直管以外,其余13个盟市均成立具有独立法人资格的体育彩票管理中心,个别旗县也成立了体彩机构,形成了机构完善、管理高效、运行畅通的管理体系。盟市分中心现有在岗干部职工232人,旗县区53人,专管员103人。全区共有电脑彩票销售网点3497个,即开型彩票销售代表700多个,提供就业岗位近万个。盟市分中心的业务经费依据上年的销量按比例提取; 2015年自治区体育局党组对盟市体育彩票分中心未制定销售任务,分中心奖励统一按销量的千分之三提取。

  二、2016年目标任务及收入情况

  2016年全区体育彩票销售目标45.69亿元,其中电脑彩票销量为32.69亿元,即开彩票销量为7亿元,竞猜彩票销量为6亿元。

  各玩法产生的省级发行费(含自治区本级发行费收入和盟市中心发行费收入)为:电脑彩票玩法发行费收入14390万元,足球彩票、竞彩玩法发行费收入1440万元,即开彩票发行费收入2800万元,利息等其他收入200万元。

  2016年预计发行费收入24170万元(包含自治区本级发行费收入和盟市中心发行费收入)。2016年预计总支出为24170万元,其中自治区本级发行费支出16768万元,盟市中心发行费支出7402万元(转移性支出)。

  三、2015年预算执行情况分析

  2015年预计销量39.13亿元,预计财政省级发行费16580万元(含自治区本级发行费收入和盟市中心发行费收入)。截至2015年8月31日止,从财政申请发行费8100万元,其中转移性支出盟市中心办公经费3758万元,内蒙中心本级申请4342万元;2015年1-7月本级支出5960万元,其中工资福利及对个人家庭补助支出256.24万元,商品及服务支出123.95万元,其他资本性支出2078.12万元,主要预付了办公楼房分期款1000万元、彩票终端机及软件采购935万元,发行销售业务支出2335.45万元,主要用于广告费、市场营销推广及盟市奖励费等,其他费用支出与年度预算相差不大,基本达到收支平衡。

  四、2016年度财务支出及影响因素情况分析

  (一)工资福利支出预计1260万元

  我中心自2014年起经与财政厅、人社厅、体育局协商确定了绩效工资标准为人均12万元,聘用人员与在编人员实行同工同酬。2016年度基本工资计划35万元,津贴补贴计划81万元,社会保障缴费116万元,伙食补助费20万元,绩效工资180万元,其他工资福利支出828万元,各项预计较去年同期有所增加,详细说明见附表。

  (二)商品和服务支出计划644万元

  办公费、印刷费、咨询费、手续费等参照2015年实际支出数;三公经费按照厉行节约的原则整体压缩,其中公务用车维修维护费用14万元,公务接待12万元,因公出国出境费用14万元;因我中心2016年预期销量近46亿元,比2015年销量计划增加7亿元,为达到预期销量目标,明年宣传部、业务部、技术部要求举办各类针对彩票销售网点和彩民的专项业务培训,所以培训费用需要218.5万元,较去年同期有所增加,差旅费45万元,会议费40万元;其他费用变化不大,详见财务收支明细表。

  (三)对个人和家庭的补助计划88万元

  2016年增加1名退休人员,退休费约20万元;因我中心执行人均绩效工资后,住房公积金计算基数较2015年预算数有较大增幅,所以职工住房公积金需50万元,其他对个人和家庭的补助支出与上年同期变化不大,详见财务收支明细表。

  (四)其他资本性支出计划2250万元

  2013年经内蒙古自治区人民政府批准购置办公楼,根据合同约定分四次付清,2016年还需购房尾款700万元。电脑彩票、即开彩票、竞猜彩票需采购配套无线销售终端设备款1245万元,技术部门建设OA办公系统、网点电信VPN线路等需资金275万元。购房政府批文以及政府采购合同等详见预算备案合同附件。

  (五)发行销售业务支出计划11526万元

  2016年根据国家体育总局文件要求,热敏纸、空白票自行采购费用需1825万元;即开彩票印制费支出1400万元,两项合计印制费计划3225万元。

  2016年继续与电视台、几家报纸合作、户外媒体广告等共需要广告费700万元;为提高销量中心各业务部门将开展电脑彩票(含竞猜)、即开彩票销售网点和彩民的奖励促销活动,需要市场营销费3800万元;为了配合互联网销售上线准备制作一些宣传品,如球拍、小足球、自行车、马甲等促销品,还要举办一些抽奖活动,市场宣传推广费用需要2905万元;与中铁快运公司合作负责存放、运输即开彩票到各盟市中心,发生物流管理费120万元,其他彩票销售渠道建设费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费等参照2015年实际支出数略有调整,详见预算备案文件合同附件。

  (六)对下级补助支出7402万元

  2016年下拨盟市中心办公经费预计4767万元(根据上年度销量按分段比例计算),盟市中心销售奖励费用1235万元,其他补助1200万元,2016年将继续协调财政、公安、工商等相关部门联合打击非法彩票,加强对彩票市场的监督管理,安排非法彩票治理费200万元;相关文件批复见预算备案文件合同附件。

  (七)其他支出1000万元

  包括2016年对一些体育比赛的赞助、冠名等费用、代征税收手续费支出、以及其他上述范围之外的支出。

  2016年面临新的挑战,任务量加大,还有新玩法上市,我们会严格按照勤俭持家、厉行节约的原则,做好预算控制、再接再厉,创造出更加优异的销售业绩,为体育彩票事业发展壮大做出新的贡献。

  内蒙古自治区体育彩票管理中心

  2015年2月12日

 
财政拨款收支预算总表
                                                                                                                                                                                                                                                                     单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款   一、一般公共服务支出     一、基本支出   4,242.00
     1、自治区本级安排   二、外交支出         人员经费   1,348.00
         其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出         公用经费   2,894.00
     2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出   13,573.55
二、政府性基金预算拨款 17,815.55 五、教育支出             
     1、自治区本级安排 16,768.00 六、科学技术支出          
     2、中央提前下达专项资金 1,047.55 七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出          
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出          
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出   17,815.55      
本年收入合计 17,815.55 二十三、债务付息支出          
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款              
       政府性基金预算拨款              
    本年支出合计   17,815.55 本年支出合计   17,815.55
    结转下年     结转下年    
               
收入总计 17,815.55 本年支出总计   17,815.55 本年支出总计   17,815.55

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                 单位:万元
功能科目分类        合计 基本支出 项目支出
科目名称
** ** ** **   1 2
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
                                                                                                                                   单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目名称
** ** ** 1
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

部门收支预算总表
                                                                                                                                                                                              单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款   一、一般公共服务支出   一、基本支出 4,242.00
     1、自治区本级安排   二、外交支出      人员经费 1,348.00
         其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出      公用经费 2,894.00
     2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 13,573.55
二、政府性基金预算拨款 17,815.55 五、教育支出   三、事业单位经营支出  
     1、自治区本级安排 16,768.00 六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
     2、中央提前下达专项资金 1,047.55 七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出      
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出      
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出 17,815.55    
本年收入合计 17,815.55 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 17,815.55
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 17,815.55    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 17,815.55 本年支出总计 17,815.55 本年支出总计 17,815.55

部门收入预算总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           单位:万元
科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其中:教育收费收入
科目名称
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
      合计 17,815.55     17,815.55              
229     其他支出 17,815.55     17,815.55              
  08     彩票发行销售机构业务费安排的支出 17,815.55     17,815.55              
  229   08 05     体育彩票销售机构的业务费支出 17,815.55     17,815.55              

部门支出预算总表
                                                                                                                                                                                                                                                     单位:万元
科目编码     科目名称 合      计 基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 17,815.55 4,242.00 13,573.55      
229     其他支出 17,815.55 4,242.00 13,573.55      
  08     彩票发行销售机构业务费安排的支出 17,815.55 4,242.00 13,573.55      
  229   08 05     体育彩票销售机构的业务费支出 17,815.55 4,242.00 13,573.55      

政府性基金预算财政拨款支出预算表
                                                                                                                                                               单位:万元
科目编码 科目名称 总    计 本年政府性基金预算财政拨款支出表  
基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 17,815.55 4,242.00 13,573.55
229     其他支出 17,815.55 4,242.00 13,573.55
  08     彩票发行销售机构业务费安排的支出 17,815.55 4,242.00 13,573.55
  229   08 05     体育彩票销售机构的业务费支出 17,815.55 4,242.00 13,573.55


财政拨款“三公”经费支出预算表
                                                                                                                                                                                                                                                                                           单位:万元

项目 上年预算数     本年预算数     本年比上年增减情况    
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 45.00   45.00 40.00   40.00 -5.00   -5.00
1、因公出国境费 15.00   15.00 14.00   14.00 -1.00   -1.00
2、公务接待费 15.00   15.00 12.00   12.00 -3.00   -3.00
3、公务用车购置及运行费 15.00   15.00 14.00   14.00 -1.00   -1.00
    其中:公务用车运行维护费 15.00   15.00 14.00   14.00 -1.00   -1.00
         公务用车购置费                  

基本支出日常公用经费支出预算表(一)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     单位:万元
合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 维修护费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2,894.00 32.00 8.00 5.00 2.50 1.50 15.00 10.00 12.00 50.00 45.00 14.00 5.00 26.00 40.00 218.50 12.00       21.00 2.00  
2,894.00 32.00 8.00 5.00 2.50 1.50 15.00 10.00 12.00 50.00 45.00 14.00 5.00 26.00 40.00 218.50 12.00       21.00 2.00  
2,894.00 32.00 8.00 5.00 2.50 1.50 15.00 10.00 12.00 50.00 45.00 14.00 5.00 26.00 40.00 218.50 12.00       21.00 2.00  
2,894.00 32.00 8.00 5.00 2.50 1.50 15.00 10.00 12.00 50.00 45.00 14.00 5.00 26.00 40.00 218.50 12.00       21.00 2.00  
2,894.00 32.00 8.00 5.00 2.50 1.50 15.00 10.00 12.00 50.00 45.00 14.00 5.00 26.00 40.00 218.50 12.00       21.00 2.00  
2,894.00 32.00 8.00 5.00 2.50 1.50 15.00 10.00 12.00 50.00 45.00 14.00 5.00 26.00 40.00 218.50 12.00       21.00 2.00  

基本支出日常公用经费支出预算表(二)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(科目) 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品服务支出 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置  基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物质储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出
** ** ** ** ** 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
        合计 10.00 14.00 21.00 70.00 9.50 700.00 30.00 1,245.00     275.00                  
      833001 内蒙古自治区体育彩票管理中心 10.00 14.00 21.00 70.00 9.50 700.00 30.00 1,245.00     275.00                  
          自治区本级安排(基金) 10.00 14.00 21.00 70.00 9.50 700.00 30.00 1,245.00     275.00                  
229           其他支出 10.00 14.00 21.00 70.00 9.50 700.00 30.00 1,245.00     275.00                  
  08           彩票发行销售机构业务费安排的支出 10.00 14.00 21.00 70.00 9.50 700.00 30.00 1,245.00     275.00                  
  229   08 05   833001         体育彩票销售机构的业务费支出 10.00 14.00 21.00 70.00 9.50 700.00 30.00 1,245.00     275.00                  

项目支出预算表(资金来源)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        单位:万元
总计 一般公共预算拨款 其中: 政府性基金预算拨款 其中: 事业收入 其中: 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 用事业基金弥补收支差额
自治区本级安排 中央提前下达专项资金 自治区本级安排 中央提前下达专项资金 纳入专户管理的教育收费收入
小计 其中:纳入预算管理的非税收入
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13,573.55         13,573.55 12,526.00 1,047.55                
13,573.55         13,573.55 12,526.00 1,047.55                
13,573.55         13,573.55 12,526.00 1,047.55                
13,573.55         13,573.55 12,526.00 1,047.55                
13,573.55         13,573.55 12,526.00 1,047.55                
120.00         120.00 120.00                  
5.00         5.00 5.00                  
539.00         539.00 539.00                  
4.00         4.00 4.00                  
3,225.00         3,225.00 3,225.00                  
700.00         700.00 700.00                  
74.00         74.00 74.00                  
1,000.00         1,000.00 1,000.00                  
20.00         20.00 20.00                  
68.00         68.00 68.00                  
2,905.00         2,905.00 2,905.00                  
3,800.00         3,800.00 3,800.00                  
1,047.55         1,047.55   1,047.55                
66.00         66.00 66.00                  
 

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政府性基金预算项目转移性支出预算表
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(科目,项目) 总计 自治区本级安排 中央提前下达专项(基金)
小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
        合计 8,186.21 7,402.00 7,402.00   784.21 784.21  
      833001 内蒙古自治区体育彩票管理中心 8,186.21 7,402.00 7,402.00   784.21 784.21  
229         其他支出 8,186.21 7,402.00 7,402.00   784.21 784.21  
  08         彩票发行销售机构业务费安排的支出 8,186.21 7,402.00 7,402.00   784.21 784.21  
    05         体育彩票销售机构的业务费支出 7,402.00 7,402.00 7,402.00        
  229   08   05   833001         对下级其他补助支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00        
  229   08   05   833001         非法彩票治理费 200.00 200.00 200.00        
  229   08   05   833001         盟市发行费及代销费返还 4,767.00 4,767.00 4,767.00        
  229   08   05   833001         盟市发行销售奖励费 1,235.00 1,235.00 1,235.00        
    08         彩票市场调控资金支出 784.21       784.21 784.21  
  229   08   08   833001         基层体育彩票网点发展资金 784.21       784.21 784.21  


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